我校召开内部控制领导小组工作例会

网站首页    后勤服务    规章制度    我校召开内部控制领导小组工作例会

2017-4-13

为加强我校内部控制建设工作,4月13日上午,学校召开了内部控制领导小组会议。学校内部控制领导小组全体成员出席会议,副校长蒋红同志主持会议。会议上蒋红同志深入解析了学校内部控制规范的内涵和实施内部控制规范的现实意义,并根据我校实际剖析了我校内部控制规范的现状和存在的不足。我校内部控制组织结构健全,各项管理和监督制度完善,学校采购和资产管理及财务管理等经济工作都按章执行。各条线和部门、岗位之间职责分离相互监督,建校8年多来从未出现财务违纪和重大资产流失现象。同时也存在不足,例如:对各项目管理中可能存在的风险评估尚有待提高;各项目管理制度实施过程中的详细流程图有待完善;内部控制覆盖的管理面有待提高;实施内部控制过程中的得失和思索需及时总结并反馈。

会议上针对实际不足进行了热烈的讨论,研究了下阶段工作的重点,并把整改意见落实给实施部门,要求学校校长办公室和总务装备部门在近期进一步完善各项目管理制度实施的详细流程图,及时对各实施项目进行风险评估,及时反思总结项目管理过程中的得失。

会议最后夏梅芳校长对推进我校内部控制规范工作进行了整体布置并对全体组员提出了工作要求。夏校长强调我们一定要提高认识,高度重视内部控制规范;认真学习,充分了解规范;规范操作流程,逐步完善制度;各条线和岗位之间要加强监督,防范风险。

本次工作例会针对性强、重点突出,对我校进一步加强内部控制建设和更好地实施基础性评价工作具有很好的指导和推动作用。


 


2019年8月31日 20:39
浏览量:0